Почему в 1С 3.0 сальдо по НДФЛ у ИП на ОСНО не совпадает с данными ИФНС?

Comments

• Добрый день!
  Уточните, пожалуйста, Вас интересует работа в 1С? Если да, то укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Да, интересует именно проводки в 1С, нужны ли они по НДФЛ ИП при возврате по ИИС. Еще забыла написать - Возврат денежных средств был не на р/сч ИП, а на личную карту физлица в другом банке.
  1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1739)
  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.29)
  
  Юлия Радская,
  Добрый день! Подскажите. пжл, мне помогут разобраться с вопросом или уже никто не ответит? очень нужна помощь!🙏
• Добрый день!
  

  Цитата: Подскажите. пжл, мне помогут разобраться с вопросом или уже никто не ответит? очень нужна помощь!🙏

  В разделе по работе в 1С у нас нет штатного эксперта, поэтому ответ в этом разделе мы не гарантируем. Но Ваша тема открыта и находится в "Темах без ответа", где её могут увидеть все посетители форума, и Вам может ответить любой желающий из форумчан.
• Лариса Соболева, спасибо, буду ждать
  
  Вопрос удалён модератором.
• Добрый день! 
  

  Цитата: Лариса Соболева,прошу еще уточнить, может вопрос надо отнести в другую рубрику?По этому вопросу меня интересует не только проводки в 1с.Самое главное мне надо понять- вообще надо делать начисление на возврат по ИИС, чтобы уменьшить долг ИФНС? не пойму сам алгоритм.За 2021 год уплачен НДФЛ по декларации 3-НДФЛ (ИП на ОСНО). 240.000 рубПодано заявление на возврат НДФЛ по ИИС в 2022 году за 2021 год.  51.000 рубВнесены авансовые платежи за 2022 год по НДФЛ ИП на ОСНО. 220.000 рубВернули НДФЛ по ИИС на карту ф.л. (ИП) в другом банке (не на р/сч ИП) 51.000 руб.Начислен налог НДФЛ ИП за 2022 год - 32.000Сальдо должно быть какое у ИП? 188.000?Надо математически расчет делать? или ИФНС должны были у себя только уменьшить НДФЛ после возврата по ИИС.Почему ИФНС уменьшила мои авансы за 2022 год? и дает мне сальдо в размере 137.000 руб?Спасибо заранее!

  Согласно правилам форума в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. В этой теме размещён вопрос о работе в 1С, а методологический вопрос (я его выделила в цитату) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Юлия Радская, Спасибо
• Добрый день. 

  Цитата: В 2022 г подана декларация 3-НДФЛ за 2021 год, в которой отражена сумма НДФЛ к возврату по ИИС.

  В декларации 3- НДФЛ за 2021г  вы заполнили сумму налога на возврат. 
  

  Цитата: Возврат денежных средств был не на р/сч ИП, а на личную карту физлица в другом банке.

  Возврат вам был произведен.
  

  Цитата: уменьшили мои авансовые платежи за 2022

  Ваша авансовые платежи отличаются от сумм указанных в декларации за 2022г?
• Цитата: Ваша авансовые платежи отличаются от сумм указанных в декларации за 2022г?

  Добрый день!
  Нет, не отличаются.
  Авансовый платеж был на сумму  220.668,  за полугодие было уменьшение на эту же сумму(220.668),
  по итогу года вышла сумма налога за 2022 год - 32.937.
• Анна_бух_В, Простите, я не корректно задала вопрос). Вы сдали 3-НДФЛ, в 1 разделе заполняется блок Налоги и авансовые платежи ИП. Указанные там суммы соответствуют начислению ИФНС в личном кабинете или суммы в декларации отличаются от сумм которая начислила ИФНС? Обычно ИФНС формирует обязанность по уплате налога на основании Уведомлений, Заявлений, Решений, Актов и Деклараций. После сдачи декларации они редактируют начисления авансовых платежей и в случае необходимости доначисляю пени.